1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2337-92-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2337-18-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2337-18-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 695 Comuna Linares Impuesto 17243697,38 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GOVÍAS LTDA. Razón Social CONSTRUCTORA GOVÍAS LIMITADA R.U.T. 77.665.073-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GOVÍAS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30121601 Asfalto 1 Global Se requiere carpeta de e=5 cms. de asfalto para 5.401.- M² de calle. EXPERTOS EN PAVIMENTOS. $ 90.756.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.756.302 $ 90.756.302

Total Neto	$ 90.756.302
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.243.697
TOTAL OC	$ 107.999.999