1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2341-1141-SE11 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 20-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2341-411-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2341-411-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO R.U.T. 69.072.700-5 Dirección de Unidad de Compra EYZAGUIRRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO R.U.T. 69.072.700-5 Dirección de Facturación BODEGA EYZAGUIRRE 450 Comuna * Impuesto 332500 Dirección de Envío de la Factura BODEGA EYZAGUIRRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Floristería Josefa Razón Social - R.U.T. 12.282.198-6 Sucursal Floristería Josefa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161707 Arreglo de flores cortadas 30 Unidad ARREGLOS AEREOS CONSISTENTES EN (30 ROSAS ECUATORIANAS, 10 GERVERAS, 10 ALSTROMELIAS, MILLIUM STAR, MAS FOLLAJE) SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS EN ANEXOS   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.000 $ 1.050.000 10161707 Arreglo de flores cortadas 100 Unidad RAMOS DE FLORES (CONSISTENTES EN 8 ROSAS ECUATORIANAS, O 8 GERVERAS, MILLLIUM STAR, MAS FOLLAJE) SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS EN ANEXOS   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000

Total Neto	$ 1.750.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 332.500
TOTAL OC	$ 2.082.500