1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2341-1602-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2341-289-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2341-289-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO R.U.T. 69.072.700-5 Dirección de Unidad de Compra EYZAGUIRRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO R.U.T. 69.072.700-5 Dirección de Facturación BODEGA EYZAGUIRRE 450 Comuna San Bernardo Impuesto 474525 Dirección de Envío de la Factura BODEGA EYZAGUIRRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor facuse hermanos ltda Razón Social FACUSE HERMANOS LIMITADA R.U.T. 89.298.100-0 Sucursal facuse hermanos ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121502 Colchones de espuma 250 Unidad COLCHONES ESPUMA DENSIDAD 18 KG/M3 ALTURA 10 CMS. Colchones Espuma de 1 plaza 1.90x0.90x 10 cms de espesor Espuma Flexible de Poliuretano en densidad 18Kg/m3, según norma NCH-2160 certificada por el Idiem de la Universidad de Chille según informe N 554601/0 con fundas en telas treviras estampadas de $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.497.500 $ 2.497.500

Total Neto	$ 2.497.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 474.525
TOTAL OC	$ 2.972.025