1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2341-1623-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2341-245-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2341-245-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO R.U.T. 69.072.700-5 Dirección de Unidad de Compra EYZAGUIRRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO R.U.T. 69.072.700-5 Dirección de Facturación BODEGA EYZAGUIRRE 450 Comuna San Bernardo Impuesto 47844,85 Dirección de Envío de la Factura BODEGA EYZAGUIRRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ricardo Tapia Quezada - Casa Matriz Razón Social RICARDO MIGUEL TAPIA QUEZADA R.U.T. 7.896.748-k Sucursal Ricardo Tapia Quezada - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 1 Unidad SP 595 ADQ 1635/ COMPRA DE OMO SOFT MATIC DE 400 GR O SIMILAR CALIDAD, JABON LIQUIDO, SHAMPOO, ACONDICIONADOR, PAPEL HIGIENICO. CONSIDERANDO DETALLE Y CANTIDADES EN ANEXO ADJUNTO, SE SOLICITA COTIZAR TODOS LOS ITEM. MONTO DISPONIBLE $300.000 IVA INCLUIDO OMO Y OTROS SEGUN ADJUNTO $ 251.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.815 $ 251.815

Total Neto	$ 251.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.845
TOTAL OC	$ 299.660