1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2341-1713-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2341-546-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2341-546-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO R.U.T. 69.072.700-5 Dirección de Unidad de Compra EYZAGUIRRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO R.U.T. 69.072.700-5 Dirección de Facturación BODEGA EYZAGUIRRE 450 Comuna San Bernardo Impuesto 224811,8 Dirección de Envío de la Factura BODEGA EYZAGUIRRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WIENECKE Razón Social WIENECKE CAMPING LTDA R.U.T. 81.230.000-8 Sucursal WIENECKE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 40 Unidad TUBOS DE FIERRO REDONDO 10 MM. X 2 MM. X 6 MT.   $ 23.443,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 937.720 $ 937.720 15121803 Antioxidantes 2 Galón ANTIOXIDO VERDE.   $ 18.122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.244 $ 36.244 23171509 Soldadura 20 kilogramo SOLDADURA 60/11/32 PUNTO AZUL.   $ 5.778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.560 $ 115.560 27111508 Sierras 15 Unidad DISCOS DE CORTE DE 7"   $ 1.619,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.285 $ 24.285 31211502 Pinturas de base acuosa 2 Galón ESMALTE SINTÉTICO VERDE BOSQUE.   $ 31.263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.526 $ 62.526 31211904 Brochas 3 Unidad BROCHAS DE 3"   $ 2.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.885 $ 6.885

Total Neto	$ 1.183.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 224.812
TOTAL OC	$ 1.408.032