1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2341-1740-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2341-202-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2341-202-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO R.U.T. 69.072.700-5 Dirección de Unidad de Compra EYZAGUIRRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO R.U.T. 69.072.700-5 Dirección de Facturación BODEGA EYZAGUIRRE 450 Comuna San Bernardo Impuesto 63055,68 Dirección de Envío de la Factura BODEGA EYZAGUIRRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Inti Razón Social Tania Pereira Núñez R.U.T. 18.018.699-9 Sucursal Comercial Inti Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 1 Unidad 60 un. jabón liquido 900 ml. o superior ballerina o similar calidad, 100 un. papel higiénico noble o similar calidad, 88 un. pañal babysec xxg o similar calidad, según detalle en anexo adjunto en SP 757. Ppto. disponible $400.000 iva incluido. ARTICULOS DE ASEO SEGUN ADJUNTO $ 331.872,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.872 $ 331.872

Total Neto	$ 331.872
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.056
TOTAL OC	$ 394.928