1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2341-1915-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2341-512-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2341-512-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO R.U.T. 69.072.700-5 Dirección de Unidad de Compra EYZAGUIRRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO R.U.T. 69.072.700-5 Dirección de Facturación BODEGA EYZAGUIRRE 450 Comuna San Bernardo Impuesto 402800 Dirección de Envío de la Factura BODEGA EYZAGUIRRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro de Materiales de Construcción Fernández S.A Razón Social CENTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION FERNANDEZ S A R.U.T. 50.036.540-4 Sucursal Centro de Materiales de Construcción Fernández S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 4000 Unidad SACOS DE ARENA, PARA CONTENCION DE AGUA, EN ENVASES DE 20 KILOS, SELLADOS POR AMBOS LADOS(NO SE ACEPTAN ENVASES ANUDADOS) SE DEBE CONSIDERAR EL TRASLADO Y LA DESCARGA ORDENADA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE ASEO EN AMERICA 850 SAN BERNARDO SACOS DE ARENA, PARA CONTENCIÓN DE AGUA, EN ENVASES DE 20 KILOS, SELLADOS POR AMBOS LADOS DESPACHO GRATIS SEGÚN REQUERIMIENTO $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.120.000 $ 2.120.000

Total Neto	$ 2.120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 402.800
TOTAL OC	$ 2.522.800