1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2341-2147-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION AREAS VERDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de San Bernardo R.U.T. 69.072.700-5 Dirección de Unidad de Compra EYZAGUIRRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Bernardo R.U.T. 69.072.700-5 Dirección de Facturación BODEGA EYZAGUIRRE 450 Comuna San Bernardo Impuesto 685905,987394 Dirección de Envío de la Factura BODEGA EYZAGUIRRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor l´plant Razón Social VIVIANA DIAZ OLEA E HIJOS LIMITADA R.U.T. 76.001.585-7 Sucursal l´plant Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111706 Servicios de cuidado de céspedes 1 Unidad Internacional la contratación del servicio de mantención de 13.747 m2 de las Áreas Verdes del Paso Desnivel San José del Sector Centro de la comuna, por un período de 30 días, según cotización adjunta. la contratación del servicio de mantención de 13.747 m2 de las Áreas Verdes del Paso Desnivel San José del Sector Centro de la comuna, por un período de 30 días, según cotización adjunta. $ 3.610.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.610.032 $ 3.610.032

Total Neto	$ 3.610.032
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 685.906
TOTAL OC	$ 4.295.938