1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2341-238-AG26 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 03-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2341-175-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO R.U.T. 69.072.700-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO R.U.T. 69.072.700-5 Dirección de Facturación CALLE EYZAGUIRRE 450 Comuna San Bernardo Impuesto 1042996,07 Dirección de Envío de la Factura CALLE EYZAGUIRRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gescom Razón Social GESCOM INGENIERÍA Y GESTIÓN LOGÍSTICA LIMITADA R.U.T. 77.994.821-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Gescom Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101614 Revestimientos de pavimento de hormigón 1 Global MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN ACTA DE EVALUACION. MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN COTIZACION ADJUNTA. $ 5.489.453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.489.453 $ 5.489.453

Total Neto	$ 5.489.453
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.042.996
TOTAL OC	$ 6.532.449