1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2341-2531-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2341-1233-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2341-1233-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO R.U.T. 69.072.700-5 Dirección de Unidad de Compra EYZAGUIRRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO R.U.T. 69.072.700-5 Dirección de Facturación BODEGA EYZAGUIRRE 450 Comuna San Bernardo Impuesto 580227,89 Dirección de Envío de la Factura BODEGA EYZAGUIRRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rayo fenix Razón Social COMERCIAL RAYO FENIX LTDA R.U.T. 76.316.060-2 Sucursal rayo fenix Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131601 Fuegos artificiales 1 Unidad SERVICIOS DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA EL DIA 30 DE DICIEMBRE EN ESTADIO MUNICIPAL CONSIDERANDO ANEXO ADJUNTO.   $ 3.053.831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.053.831 $ 3.053.831

Total Neto	$ 3.053.831
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 580.228
TOTAL OC	$ 3.634.059