1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2341-2600-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2341-936-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2341-936-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO R.U.T. 69.072.700-5 Dirección de Unidad de Compra EYZAGUIRRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO R.U.T. 69.072.700-5 Dirección de Facturación BODEGA EYZAGUIRRE 450 Comuna San Bernardo Impuesto 21375 Dirección de Envío de la Factura BODEGA EYZAGUIRRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor moire Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ARTICULOS PUBLICITARIOS, P R.U.T. 76.180.534-7 Sucursal moire Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 250 Unidad BOLSAS CON FUELLE CON MANILLAS REFORZADAS CON COSTURA EN X, TELA NO TEJIDA TNT 80 GRS., IMPRESIÓN EN SERIGRAFÍA 1 COLOR, 1 CARA, 32 CM. ANCHO X 34 CM. ALTO X 22 CMS. FUELLE, COLORES VERDE, AZUL Y ROJO.   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.500 $ 112.500

Total Neto	$ 112.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.375
TOTAL OC	$ 133.875