1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2341-2727-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2341-321-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2341-321-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO R.U.T. 69.072.700-5 Dirección de Unidad de Compra EYZAGUIRRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6876 del sistema propios. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO R.U.T. 69.072.700-5 Dirección de Facturación BODEGA EYZAGUIRRE 450 Comuna San Bernardo Impuesto 39888,98 Dirección de Envío de la Factura BODEGA EYZAGUIRRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTROINDUS Razón Social PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICOS INDUSTRIALES R.U.T. 76.367.146-1 Sucursal ELECTROINDUS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 Accesorios eléctricos 1 Unidad 60 METRO LINEAL TUBERIA CONDUIT DE 25 MM, TIRAS DE 6 METROS + 10 UNIDAD CAJA CHUQUI + 100 UNIDAD ABRAZADERAS METÁLICAS 25 MM Y OTROS MATERIALES. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CANTIDADES EN ANEXO ADJUNTO SP Nº 674 ADQ 3220. Materiales según listado técnico adjunto. $ 209.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.942 $ 209.942

Total Neto	$ 209.942
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.889
TOTAL OC	$ 249.831