1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2341-3174-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2341-541-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2341-541-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO R.U.T. 69.072.700-5 Dirección de Unidad de Compra EYZAGUIRRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO R.U.T. 69.072.700-5 Dirección de Facturación BODEGA EYZAGUIRRE 450 Comuna San Bernardo Impuesto 29519,16 Dirección de Envío de la Factura BODEGA EYZAGUIRRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMAR Razón Social COMERCIALIZADORA ELIZABETH ARREDONDO URRUTIA E.I.R R.U.T. 76.772.711-9 Sucursal COMAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 1 Unidad ADQ 4099 / 2 CAJA RESMA CARTA + 1 CAJA RESMA OFICIO + 4 CAJA LÁPIZ PASTA AZUL, CONSIDERANDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN ANEXO ADJUNTO SP º 1494. DISPONIBLE $250.000 IVA INCLUIDO SE ADJUNTA DETALLE DE LA OFERTA SOLICITUD DE PEDIDO 1494 $ 155.364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.364 $ 155.364

Total Neto	$ 155.364
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.519
TOTAL OC	$ 184.883