1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2341-3176-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2341-341-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2341-341-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO R.U.T. 69.072.700-5 Dirección de Unidad de Compra EYZAGUIRRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8251 del sistema PROPIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO R.U.T. 69.072.700-5 Dirección de Facturación BODEGA EYZAGUIRRE 450 Comuna San Bernardo Impuesto 39881 Dirección de Envío de la Factura BODEGA EYZAGUIRRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANA XIMENA Razón Social COMERCIAL DF SPA R.U.T. 76.825.223-8 Sucursal ANA XIMENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101502 Esmeril 1 Unidad ADQUISICION DE ESMERIL, ATORNILLADOR ELECTRICO, AMQUINA DE SOLDAR CON MASCARA, ESMERIL DE BANCO, CONSIDERANDO DETALLE EN ANEXO ADJUNTO. SP 1087 ADQ 3405, PRESUPUESTO DISPONIBLE $350.000.- CON IVA. ítem 1 se adjunta anexo 2341-341-L118 $ 209.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.900 $ 209.900

Total Neto	$ 209.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.881
TOTAL OC	$ 249.781