1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2341-3382-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2341-584-R117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2341-584-R117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO R.U.T. 69.072.700-5 Dirección de Unidad de Compra EYZAGUIRRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO R.U.T. 69.072.700-5 Dirección de Facturación BODEGA EYZAGUIRRE 450 Comuna San Bernardo Impuesto 239400 Dirección de Envío de la Factura BODEGA EYZAGUIRRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FXCHILE-JSR Razón Social FXCHILE-JSR SpA R.U.T. 76.355.541-0 Sucursal FXCHILE-JSR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121309 Cajas eléctricas especiales 1 Unidad ADQ 4587 / SERVICIO DE EFECTOS ESPECIALES, SE REQUIERE 2 CONFETI VENTURI 9K-2K, PAPEL SEDA. SEGÚN DETALLE Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN ANEXO ADJUNTO SOLICITUD DE PEDIDO Nº 395. Somos una empresa, proveedora de efectos especiales, que no emplean pólvora, somos responsables del buen uso y manejo de nuestros equipos e insumos que se requieren, para cada efecto. $ 1.260.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.000 $ 1.260.000

Total Neto	$ 1.260.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.400
TOTAL OC	$ 1.499.400