1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2341-486-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2021 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION DIRECTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO R.U.T. 69.072.700-5 Dirección de Unidad de Compra EYZAGUIRRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OB /98-1839 del sistema .. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO R.U.T. 69.072.700-5 Dirección de Facturación EYZAGUIRRE 450 Comuna San Bernardo Impuesto 4709297,06 Dirección de Envío de la Factura EYZAGUIRRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Lima Razón Social CONSTRUCTORA LIMA SPA R.U.T. 89.857.000-2 Sucursal Constructora Lima Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221002 Estructuras de aparcamiento 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE CIERRO METÁLICO DEL SKATEPARK (ACMAFOR SECURITY), CON UN PLAZO DE ENTREGA DE 60 DÍAS CORRIDOS A CONTAR DE LA FIRMA DEL CONTRATO, SEGÚN COTIZACIÓN. ADQUISICIÓN DE CIERRO METÁLICO DEL SKATEPARK (ACMAFOR SECURITY), CON UN PLAZO DE ENTREGA DE 60 DÍAS CORRIDOS A CONTAR DE LA FIRMA DEL CONTRATO, SEGÚN COTIZACIÓN. $ 24.785.774,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.785.774 $ 24.785.774

Total Neto	$ 24.785.774
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.709.297
TOTAL OC	$ 29.495.071