1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2341-532-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2341-250-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2341-250-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO R.U.T. 69.072.700-5 Dirección de Unidad de Compra EYZAGUIRRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO R.U.T. 69.072.700-5 Dirección de Facturación BODEGA EYZAGUIRRE 450 Comuna San Bernardo Impuesto 64790 Dirección de Envío de la Factura BODEGA EYZAGUIRRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDADDEINVERSIONESALPOSSA Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES ALPOS S.A. R.U.T. 76.573.780-K Sucursal SOCIEDADDEINVERSIONESALPOSSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 3000 Unidad DIPTICOS IMPRESOS EN PAPEL COUCHE SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS   $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000 82121505 Impresión promocional o publicitaria 2000 Unidad CALENDARIOS PUBLICITARIOS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS   $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.000 $ 116.000

Total Neto	$ 341.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.790
TOTAL OC	$ 405.790