Orden de Compra. Nº2341-73-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2341-69-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2341-73-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2341-69-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO
R.U.T. 69.072.700-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO
R.U.T. 69.072.700-5
Dirección de Facturación BODEGA EYZAGUIRRE 450
Comuna San Bernardo
Impuesto 485640
Dirección de Envío de la Factura BODEGA EYZAGUIRRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor XAR
Razón Social XAR MEDIA GROUP SPA
R.U.T. 78.082.469-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal XAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios10UnidadCorchete de 3 caras - Según anexo técnico adjunto Corchete de 3 caras - Según cotización $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250.000 $ 1.250.000
82101501
Letreros publicitarios10UnidadCenefas - Según anexo técnico adjuntoCenefas - Según cotización $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000
82101501
Letreros publicitarios10UnidadPaloma Tipo A - Según anexo técnico adjuntoPaloma Tipo A - Según cotización $ 56.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000
82101501
Letreros publicitarios7UnidadPendón Roller - Según anexo técnico adjuntoPendón Roller - Según cotización $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.000 $ 196.000
Total Neto $ 2.556.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 485.640
TOTAL OC $ 3.041.640


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.