1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2341-846-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2341-98-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2341-98-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO R.U.T. 69.072.700-5 Dirección de Unidad de Compra EYZAGUIRRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1778 del sistema FONDOS PROPIOS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO R.U.T. 69.072.700-5 Dirección de Facturación BODEGA EYZAGUIRRE 450 Comuna San Bernardo Impuesto 55670 Dirección de Envío de la Factura BODEGA EYZAGUIRRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DF SPA Razón Social COMERCIAL DF SPA R.U.T. 76.825.223-8 Sucursal COMERCIAL DF SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111508 Sierras 1 Unidad 1 SIERRA DE BANCO 2 HP DE 10", 1 ESMERIL DE BANCO DE 6", 1 MAQUINA DE SOLDAR DE 200 AMP, 1 MARCARA PARA SOLDAR, CONSIDERANDO SP 287 ADJUNTA , PRESUPUESTO DISPONIBLE $350.000.- CON IVA. SE ADJUNTA FICHA ECONOMICA - TECNICA 2341-98-L119 $ 293.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.000 $ 293.000

Total Neto	$ 293.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.670
TOTAL OC	$ 348.670