1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2342-83-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-01-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2342-46-LR23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2342-46-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO R.U.T. 69.072.700-5 Dirección de Unidad de Compra BODEGA EYZAGUIRRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO R.U.T. 69.072.700-5 Dirección de Facturación BODEGA EYZAGUIRRE 450 Comuna San Bernardo Impuesto 95798319,39 Dirección de Envío de la Factura BODEGA EYZAGUIRRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLOTA CENTRO Razón Social Pablo Ortega Serrano EIRL R.U.T. 76.174.497-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FLOTA CENTRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 3 Unidad De acuerdo a Especificaciones Técnicas Valor neto ANUAL $ 168.067.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.201.681 $ 504.201.681

Total Neto	$ 504.201.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.798.319
TOTAL OC	$ 600.000.000