1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2343-972-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Deportes. Ped. 4127 OC 4771 CTA 63 Deportes contacto para la entrega Cristian Gonzalez f. 5566980. Para el pago adjuntar OC y Factura Proveniente de Licitación 2343-972-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna -1 Impuesto 82642,78 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MAURICIO RENE SAEZ GUTIERREZ R.U.T. 12.240.156-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26131603 Rejillas de agua 9 Unidad Rejillas de agua Rejillas PVC de 1,80 x 0,11 mt. Instaladas en camarines gimnasio Jose M. Lopez $ 43.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 391.464 $ 391.466 26131603 Rejillas de agua 1 Unidad Rejillas de agua Rejillas PVC de 1,78 x 0,14 mt. Instalada en camarines gimnasio Jose M. Lopez $ 43.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.496 $ 43.496

Total Neto	$ 434.962
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.643
TOTAL OC	$ 517.605