Orden de Compra. Nº2343-1020-SE13 "RRPP: Pendones, Ped. 8382 y 8390. MP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-1020-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-06-2013
Nombre de la Orden de Compra RRPP: Pendones, Ped. 8382 y 8390. MP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-17-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N°
Comuna Santiago
Impuesto 274668,75
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Dir. de Salud, Pendones, Ped. 8382, OC 2295. Ped. 8390. OC 2296. Contacto Margarita Pineda O. fono 7136045. Entregar OC, Guia o Certificado de recepción conforme ,Factura en Sto. Dgo. 916, of. 906 Detalles en ANEXO.Dir. de Salud, Pendones, Ped. 8382, OC 2295. Ped. 8390. OC 2296. Contacto Margarita Pineda O. fono 7136045. Entregar OC, Guia o Certificado de recepción conforme ,Factura en Sto. Dgo. 916, of. 906 Detalles en ANEXO.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AIRBRUSH
Razón Social AIRBRUSH CHILE IMPRESOS S.A
R.U.T. 77.078.360-7
Sucursal AIRBRUSH
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121727
Letreros50Unidad no definidaDir. de Salud, Pendones, Ped. 8382, OC 2295   $ 6.708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.400 $ 335.385
55121727
Letreros144Unidad no definida Dir. Comunicaciones Letreros Ped. 8390. OC 2296.   $ 7.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.110.240 $ 1.110.240
Total Neto $ 1.445.625
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 274.669
TOTAL OC $ 1.720.294


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.