1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-103-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2021 Nombre de la Orden de Compra Emergencia-Limpieza de Fosas 2021-Ped.343 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-39-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Rauli Nº 684 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208001002 del sistema Presupuesto Municipa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 349148,94 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Héctor Alberto Valenzuela Tobar Razón Social HECTOR ALBERTO VALENZUELA TOBAR R.U.T. 4.876.645-5 Sucursal Héctor Alberto Valenzuela Tobar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad no definida Dirección de Protección Civil y Emergencia - Servicio de Limpieza de Fosas año 2021 Trabajos Ejecutados Durante el mes de Enero 2021 / según listado adjunto Ped.343 Oca.130 / Decreto N°7019 del 11-7-2019 Según Detalle en Anexo   $ 1.837.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.837.626 $ 1.837.626

Total Neto	$ 1.837.626
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 349.149
TOTAL OC	$ 2.186.775