1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1047-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2018 Nombre de la Orden de Compra Direc.Gestion Administrativa PED.1666 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 73055 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS-INTEGRALES.JMA.LTDA Razón Social servicios.integrales.jma. limitada R.U.T. 76.466.173-7 Sucursal SERVICIOS-INTEGRALES.JMA.LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102701 Entarimado, instalación o acabado de suelos 1 Unidad no definida Direc.Gestion Administrativa PED.1666/Oca 1550/Provision e Instalacion de Llave de Paso Cisterna Nº2 Torre Sto Domingo/Contacto Sra Irma Oyarce Fono 227136357/   $ 384.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.500 $ 384.500

Total Neto	$ 384.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.055
TOTAL OC	$ 457.555