1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1056-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2022 Nombre de la Orden de Compra Gestión Administrativa, tarjetas PRI Ped. 1649 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-96-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 796028,18 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Raúl Adolfo Razón Social TELRAB SPA R.U.T. 76.874.303-7 Sucursal Raúl Adolfo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201501 Tarjetas de interfaz de telecomunicaciones de modo de transferencia asíncrono (ATM) 2 Unidad Suministro, programación e instalacion de tarjetas PRI (Ver adjunto) TARJETAS PRI DE CENTRALES NORTEL AVAYA Y CENTRAL NEC 9100IINCLUYE SUMINISTRO INSTALACION PROGRAMACION SISTEMAS $ 2.094.811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.189.622 $ 4.189.622

Total Neto	$ 4.189.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 796.028
TOTAL OC	$ 4.985.650