1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1063-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Gestión Administrativa, partes carabineros Ped. 953 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-112-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, OF.1203 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 255930 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRESOS JL Razón Social SOBRES E IMPRESOS J L LIMITADA R.U.T. 76.104.792-2 Sucursal IMPRESOS JL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 3000 Unidad Talonarios de parte (50/3) tamaño 15,6 x 10,5 cms. original impreso a un color por lado (ver archivo adjunto) Talonarios de parte 503 tamaño 15,6 x 10,5 cms. original impreso a un color por lado ver archivo adjunto PLAZO DE ENTREGA 3 DIAS $ 449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.347.000 $ 1.347.000

Total Neto	$ 1.347.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 255.930
TOTAL OC	$ 1.602.930