1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1074-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-389-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-389-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N° Comuna Santiago Impuesto 76847,4 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2011 Título Descripción Emergencia: Varillas de destape (DSC-6019) DESDE 2343-389-L111, CTF 26, OC 1702, contacto Francisco Soto fono 8876306. Carlos Valdovinos 2949. Para el pago adjuntar Orden de Compra y factura. Emergencia: Varillas de destape (DSC-6019) DESDE 2343-389-L111, CTF 26, OC 1702, contacto Francisco Soto fono 8876306. Carlos Valdovinos 2949. Para el pago adjuntar Orden de Compra y factura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor aurofrio ltda Razón Social SOC CASTRO Y SAN MARTIN LIMITADA R.U.T. 77.617.840-3 Sucursal aurofrio ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20143002 Varillas cortas 1 Juego Juego de variilas (50) para destape de alcantarillado. Ver archivo antecedentes en archivo adjunto. Consultas con el Sr. Javier Puga Vergugo al fono 887-6303.   $ 404.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 404.460 $ 404.460

Total Neto	$ 404.460
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 76.847
TOTAL OC	$ 481.307