1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1074-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2013 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 8217 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 2582-59-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 91380,12 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PEDIDO 8217 PED.8217 OBRAS MUNICIPALES DESPACHAR STO.DGO. CONTACTO CLAUDIO CASTRO F:27136289 PCTF 29 POBLIG.4872 LAS FACTURAS O BOLETAS SOLAMENTE SERAN RECEPCIONADAS EN SANTO DOMINGO 916 OFICINA 906 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121504 Papel para embalaje 5 Unidad CINTA EMBALAJE CAFE 40 X 48   $ 207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.035 $ 1.035 44121620 Dedo de goma 30 Unidad DEDAL DE GOMA N° 12   $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.230 $ 1.230 60123601 Pegamento de purpurina 50 Unidad ADHESIVO EN BARRA 21 GR. STIC FIX   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 24112404 Caja 500 Unidad CAJA ARCHIVO STANDARD COLON   $ 427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.500 $ 213.500 55121606 Etiquetas autoadhesivas 2 Unidad ETIQUETA AVERY LASER 25 X 67 BLANCA   $ 22.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.850 $ 44.850 42312002 Clips o Grapas de cierre de piel 100 Unidad CLIPS TORRE 1 PUNTA REDONDA 33 MM   $ 116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600 44101707 Corcheteras 20 Unidad CORCHETERA ISOFIT CM- 20 METAL   $ 1.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500 44121708 Marcadores 100 Unidad DESTACADOR ISOFIT DIFERENTES COLORES   $ 148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.800 $ 14.800 14111813 Formularios o libros de correspondencia 30 Unidad LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJS.   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.440 $ 22.440 60121535 Goma de borrar 60 Unidad GOMA DE BORRAR PROARTE PLASTICA   $ 173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.380 $ 10.380 44121708 Marcadores 40 Unidad PLUMON ISOFIT PIZARRA DIFERENTES COLORES   $ 183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.320 $ 7.320 44103503 Resortes o lomos de encuadernación 9 Unidad LOMO BANGRAFICA ANCHO DIF.COLORES   $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.115 $ 2.115 14111530 Notas de papel autoadhesivo 100 Unidad POST-IT MEMOTIP 54 NEON   $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500 24141607 Separadores de cartón 60 Unidad SEPARADOR BANGRAFICA OFICIO DUPLEX   $ 106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.360 $ 6.360 44121506 Sobres estándar 50 Unidad SOBRE OFICIO SACO BLANCO 25 X 36   $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700 44121902 Tinta china 10 Unidad TINTA PARA TIMBRE MICROPOROSO   $ 1.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.340 $ 12.340 31201601 Adhesivos químicos 2 Unidad PEGAMENTO AGOREX 60 1/16   $ 1.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.588 $ 3.588 44122001 Archivadores de fichas 60 Unidad ARCHIVADOR OFICIO AUCA ANCHO   $ 553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.180 $ 33.180 44122001 Archivadores de fichas 30 Unidad ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANGOSTO   $ 567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.010 $ 17.010

Total Neto	$ 480.948
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.380
TOTAL OC	$ 572.328