1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1076-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Gestión-Aumento de Obra-Ped.1156 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-4-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, OF.1203 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206999001 del sistema presupuesto municipa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 63403 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO IBARRA . Razón Social FERNANDO CHRISTIAN IBARRA PEREZ R.U.T. 8.547.787-0 Sucursal FERNANDO IBARRA . Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida Gestión Administrativa-Aumento de Obra-Habilitación Eléctrica y Mantención Diaria de Locales de Permisos de Circulación 2019-Locales Plaza de Armas-Nueva York con Alameda / Ped.1156 Oca.1496 Provisión e Instalación de Alimentador (Cordon 5 x 5 mm ) previo retiro existente de cordon 3 x 4mm desde tablero hasta módulo Detalle en Anexo   $ 333.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.700 $ 333.700

Total Neto	$ 333.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.403
TOTAL OC	$ 397.103