1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-108-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2013 Nombre de la Orden de Compra pedido 6152 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-59-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N° Comuna Santiago Impuesto 41423,8 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-01-2013 Título Descripción DESPACHAR A PEDIDO Nº6152 DIRECCION DE TRANSITO, DESPACHAR A SR. JORGE ARANEDA  FONO: 8271179, APROBADO C.T.F.4PREOBL 232 interior pueblito parque o'higgins s/n 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20122113 Accesorios de cañón perforador de la tubería pasan 15 Unidad PERFORADOR TORRE 138   $ 5.762,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.430 $ 86.430 31201603 Gomas 50 Unidad DEDOS DE GOMA COLOR ROJO   $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.050 $ 2.050 44122104 Clips para papel 50 Unidad CLIPS Nº1 TORRE   $ 116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800 44122103 Corchetes 20 Unidad CORCHETERA ISOFIT   $ 1.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500 44122001 Archivadores de fichas 30 Unidad ARCHIVADOR PALANCA LOMO ANCHO AUCA   $ 553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.590 $ 16.590 44121708 Marcadores 20 Unidad DESTACADORES DIFERENTES COLORES   $ 148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.960 $ 2.960 44121618 Tijeras 40 Unidad TIJERAS   $ 397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.880 $ 15.880 24112404 Caja 50 Unidad CAJA ARCHIVO STANDARD   $ 427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.350 $ 21.350 14111530 Notas de papel autoadhesivo 30 Unidad TACOS APUNTE BLANCO 9X9   $ 242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.260 $ 7.260 44121904 Rellenos de tinta 20 Unidad TAMPON TALINAY Nº2 HERO   $ 329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.580 $ 6.580 44122103 Corchetes 40 Unidad CORCHETES 26/6 TORRE   $ 307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.280 $ 12.280 44122026 Quitagrapas o sacacorchetes 20 Unidad SACACORCHETES METALICO   $ 167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.340 $ 3.340

Total Neto	$ 218.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.424
TOTAL OC	$ 259.444