1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1101-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2013 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 8397 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 2582-59-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 8208 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PEDIDO 8397 PED.8397 VENTANILLA UNICA DESPACHAR BOD.STO.DGO. CONTACTO RODNY RABI F:27136160 PCTF 30 POBLIG.5075 LAS FACTURAS O BOLETAS SOLAMENTE SERAN RECEPCIONADAS EN SANTO DOMINGO 916 OFICINA 906, 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Papeles Industriales S.A.- Marisol Razón Social DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S A R.U.T. 93.558.000-5 Sucursal Distribuidora Papeles Industriales S.A.- Marisol Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 12 Resma PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GR EQUALIT   $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 12 Resma PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR. EQUALIT   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400

Total Neto	$ 43.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.208
TOTAL OC	$ 51.408