1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1108-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2009 Nombre de la Orden de Compra Movilización Ped. 3140, 3141, 3143, 3144, 3147 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-11079-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Movilización Ped. 3140, OC 3048, Ped. 3141, OC 3049, Ped. 3143, OC 3050, Ped.3144, OC 3051, Ped. 3147, OC 3052. Contacto Sergio becerra F. 5552052. Movilización Ped. 3140, OC 3048, Ped. 3141, OC 3049, Ped. 3143,  OC 3050, Ped.3144, OC 3051, Ped. 3147, OC 3052. Contacto Sergio becerra F. 5552052. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTESARTES Razón Social MARIA ANGELICA ARTES BRICHETTI R.U.T. 7.061.755-2 Sucursal TRANSPORTESARTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Mes Movilización Ped. 3140, OC 3048, Contacto Sergio becerra F. 5552052. Agosto, Valor UF 20.917.32   UF 325,58 UF 0,00 UF 0,00 UF 325,5800 UF 325,5800 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Mes Movilización Ped. 3141, OC 3049, Contacto Sergio becerra F. 5552052. Valor UF 20.917.32   UF 41,97 UF 0,00 UF 0,00 UF 41,9700 UF 41,9700 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Mes Movilización Ped. 3143, OC 3050, Contacto Sergio becerra F. 5552052. valor UF $ 20.917,32   UF 105,50 UF 0,00 UF 0,00 UF 105,5000 UF 105,5000 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Mes Ped.3144, OC 3051, . Contacto Sergio becerra F. 5552052. valor UF $ 20.917,32   UF 29,97 UF 0,00 UF 0,00 UF 29,9671 UF 29,9671 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Mes Ped. 3147, OC 3052. Contacto Sergio becerra F. 5552052. valor UF $ 20.917,32   UF 26,98 UF 0,00 UF 0,00 UF 26,9800 UF 26,9800

Total Neto	UF 529,9971
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
Exento  0  %	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 529,9971

Justificación de exención de impuesto