1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1112-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-489-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-489-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N° Comuna Santiago Impuesto 32300 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Dirección de Aseo; ARRIENDO DE RAJAS (PED. 2698 - PPM) DESDE 2343-489-L112, OC 1840, Contacto Priscila Perez Matus fono 7136064, para el pago adjuntar Orden de Compra y factura. Detalles en ANEXO. Dirección de Aseo; ARRIENDO DE RAJAS (PED. 2698  -  PPM) DESDE 2343-489-L112, OC 1840, Contacto Priscila Perez Matus fono 7136064, para el pago adjuntar Orden de Compra y factura. Detalles en ANEXO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MP. Vallas de Seguridad Razón Social MARCELINO JOSE PEREZ GUAJARDO R.U.T. 13.903.641-7 Sucursal MP. Vallas de Seguridad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46161510 Sistemas de barreras de vallas 1 Unidad ARRIENDO DE 70 REJAS (VER ARCHIVO ADJUNTO) LAS FECHA DE ADJUDICACIÓN Y EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA QUEDARÁ SUJETA A POSIBLES CAMBIOS, DÈPENDIENDO DE LAS APROBACIONES INTERNAS   $ 170.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000

Total Neto	$ 170.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.300
TOTAL OC	$ 202.300