1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1127-CA06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2006 Nombre de la Orden de Compra Obra extraordinaria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Obra extraordinaria ped. 3750 O/C 3776 Contacto Luis Millan f. 2806357. para el pago adjuntar certificado de recepción conforme, O/C y Factura. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 44156 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social marcelo ferreira n. R.U.T. 8.734.319-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102508 Restauración de albañilería, mampostería o azulejos 1 Unidad Restauración de albañilería, mampostería o azulejos Obra extraordinaria of. 301, 302 y 303 $ 232.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.400 $ 232.400

Total Neto	$ 232.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 44.156
TOTAL OC	$ 276.556