1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-114-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-19-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-19-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 23750 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Secretaria municipal; suscripcion diario oficial DESDE 2343-19-L110, Ped. 157, OC 223, Contacto Claudia Venega f. 7136032. Para el pag adjuntar OC y Factura. Secretaria municipal; suscripcion diario oficial DESDE 2343-19-L110, Ped. 157, OC 223, Contacto Claudia Venega f. 7136032. Para el pag adjuntar OC y Factura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BASE DE DATOS DEL DIARIO OFICIAL S A Razón Social BASE DE DATOS DEL DIARIO OFICIAL S A R.U.T. 96.814.650-5 Sucursal BASE DE DATOS DEL DIARIO OFICIAL S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101519 Publicaciones periódicas 1 Unidad Renovación Suscripción Diario Oficial Ejemplar Digital. Dirección SECRETARIA MUNICIPAL   $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000

Total Neto	$ 125.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.750
TOTAL OC	$ 148.750