1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1141-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2019 Nombre de la Orden de Compra Dirección de Emergencia-Sistema Radios-Ped.2045-20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-62-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, OF.1203 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206004001 del sistema presupuesto municipa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 350986,05 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lineros Telecom Ltda. Razón Social Lineros Telecom Ltda. R.U.T. 76.412.841-9 Sucursal Lineros Telecom Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161511 Radios 1 Unidad no definida Dirección de Protección Civil y Emergencia-Mantención Sistema Radiocomunicaciones de la I.M.S.-Ped.2045-Oca.1596 Fact.3845-Estado de Pago N°1 Enero 2019/ Trabajos en Sub Direcciones de: Seguridad Interna Municipal--Aseo y Seguridad Vecinal / Detalle según Factura   $ 76.304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.304 $ 76.304 52161511 Radios 1 Unidad no definida Dirección de Protección Civil y Emergencia-Mantención Sistema Radiocomunicaciones de la I.M.S./ Ped.2046-Oca.1597 Fact.3846-Estado de Pago N°2 Febrero 2019 Trabajos en Sub Dirección de Aseo / Detale según Factura   $ 18.187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.187 $ 18.187 52161511 Radios 1 Unidad no definida Dirección de Protección Civil y Emergencia-Mantención Sistema Radiocomunicaciones de la I.M.S.-/ Ped.2047 Oca.1598 Fact.3847-Estado de Pago N°3 Marzo 2019/ Trabajos en Depto Prevención de Riesgos y Sub Dirección de Protección Civil y Emergencia /Detalle según Factura   $ 42.727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.727 $ 42.727 52161511 Radios 1 Unidad no definida Dirección de Protección Civil y Emergencia-Mantención Sistema Radiocomunicaciones de la I.M.S.-/Ped.2048 Oca.1599 Fact.3852 Estado de Pago N°4 Abril 2019/ Trabajos en Departamento Prevención de Riesgos--Sub direcciones de Jardines y Protección Civil y Emergencia / Detalle según Factura   $ 868.593,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 868.593 $ 868.593 52161511 Radios 1 Unidad no definida Dirección de Protección Civil y Emergencia-Mantención Sistema Radiocomunicaciones de la I.M.S.-Ped.2049 Oca.1600 Fact.3849 Estado de Pago N°5 Mayo 2019 / Trabajos en Sub Direcciones: Seguridad Interna Municipal--Aseo y Mantenimiento / Detalle según Factura   $ 841.484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 841.484 $ 841.484

Total Neto	$ 1.847.295
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 350.986
TOTAL OC	$ 2.198.281