1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1150-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-601-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-601-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 33250 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DISTRIBUCIÓN DE INVITACIONES (P/3164 PPM) DESDE 2343-601-L109 CTA 42 OC 3126. Contacto Priscila Perez Matus f. 7136064. Para el pago adjuntar OC y factura. DISTRIBUCIÓN DE INVITACIONES (P/3164  PPM)  DESDE 2343-601-L109 CTA 42 OC 3126. Contacto Priscila Perez Matus f. 7136064. Para el pago adjuntar OC y factura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor U Y M Razón Social U Y M LOGISTICA COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.579.950-3 Sucursal U Y M Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102202 Franqueos 500 Unidad DISTRIBUCIÓN DE INVITACIONES (VER ARCHIVO ADJUNTO) COTIZAR PRECIO UNITARIO.   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000

Total Neto	$ 175.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.250
TOTAL OC	$ 208.250