1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1156-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2010 Nombre de la Orden de Compra arriendo de salon (o.q/2492) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-400-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 95798 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-08-2010 Título Descripción Centro de atención familiar; arriendo de salon (o.q/2492) DESDE 2343-400-L110, Memorandum N° 208. Programa "Chile Crece contigo". Contacto, Soledad Toro Arevalo, 7136727-6728. para el pago adjuntar Orden de compra y factura Centro de atención familiar; arriendo de salon (o.q/2492) DESDE 2343-400-L110, Memorandum N° 208. Programa "Chile Crece contigo". Contacto, Soledad Toro Arevalo, 7136727-6728. para el pago adjuntar Orden de compra y factura 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FUNDACION CIVITAS Razón Social FUND CIVITAS R.U.T. 70.056.100-3 Sucursal FUNDACION CIVITAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad servicio arriendo de salon ver archivo adjunto   $ 504.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.200 $ 504.200

Total Neto	$ 504.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.798
TOTAL OC	$ 599.998