1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1156-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2019 Nombre de la Orden de Compra IMPRESIÓN DE ADHESIVOS. PEDIDO 2027 OC.1611 GCÑ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-9-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Rauli Nº 684 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 100710,07 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NUEVAMERICA IMPRESORES LIMITADA Razón Social NUEVAMERICA IMPRESORES LIMITADA R.U.T. 78.038.770-K Sucursal NUEVAMERICA IMPRESORES LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 10001 Unidad no definida ADHESIVOS, EN PAPEL ADHESIVO ADESTOR O JAC, RESPALDO CON CORTE QUÍMICO, MEDIDAS 20 X 18 CM. CERRADO, A 4/0 COLOR, TROQUEL SIMPLE. "CAMPAÑA SEGURIDAD: STGO TE MIRA". PEDIDO 2027 OC.1611   $ 53,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 530.053 $ 530.053

Total Neto	$ 530.053
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.710
TOTAL OC	$ 630.763