1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1163-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-471-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-471-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N° Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-07-2011 Título Descripción Alcaldia; vales de supermercado (o.q/6554) DESDE 2343-471-L111 CTF 29, OC 1844, Contacto para la entrega Roxana Riquelme fono 7136001. para el pago adjuntar Orden de Compra y factura. Alcaldia; vales de supermercado (o.q/6554) DESDE 2343-471-L111 CTF 29, OC 1844, Contacto para la entrega Roxana Riquelme fono 7136001. para el pago adjuntar Orden de Compra y factura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercados Montserrat S.A.C. Razón Social SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. R.U.T. 93.307.000-k Sucursal Supermercados Montserrat S.A.C. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad vales de supemercado canjeables por mercaderia 10.000 x 40 5.000 x 20 1.000 x 100   $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 600.000

Justificación de exención de impuesto