1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1169-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2343-1047-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ped. 3643, CTA 61 O/C 3960. Contacto Luis Millan F. 2806357. Adjuntar O/C y factura para el pago Proveniente de Licitación 2343-1047-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 256971,2 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ACEVEDO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.996.710-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101701 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA DIRECCION DE INSPECCIÓN 4 Unidad SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA DIRECCION DE INSPECCIÓN suministro e instalacion de equipo de aire acondicionado (ver archivo adjunto) visita a terreno dia lunes 11 de diciembre a las 12:00 hrs. contacto juan vargas fono 2806356 $ 338.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.352.480 $ 1.352.480

Total Neto	$ 1.352.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 256.971
TOTAL OC	$ 1.609.451