1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1171-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-482-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-482-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 29070 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Coplas PVC (DSC-2513) DESDE 2343-482-L109 CTA 42 OC 3157. Coordinar despacho con Miguel Flores f. 7136374. Para el pago adjuntar OC y Factura Coplas PVC (DSC-2513) DESDE 2343-482-L109 CTA 42 OC 3157. Coordinar despacho con Miguel Flores f. 7136374. Para el pago adjuntar OC y Factura 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABASTECEDORA DE ARTICULOS PLASTICOS Y OTROS LTDA Razón Social ABASTECEDORA DE ARTICULOS PLASTICOS Y OTROS LIMITA R.U.T. 77.622.590-8 Sucursal ABASTECEDORA DE ARTICULOS PLASTICOS Y OTROS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142008 Mangueras para agua 300 Metro Lineal Metros de manguera de 1" INTERIOR, reforzada, color a elecciòn.   $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.000 $ 153.000

Total Neto	$ 153.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.070
TOTAL OC	$ 182.070