1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1171-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2018 Nombre de la Orden de Compra CONFECCIÓN DE LIENZO. PEDIDO 2066 OC 1744 GCÑ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-3-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 5519,5 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial y Publicitaria Varsovia Ltda Razón Social varsovia digital ltda R.U.T. 76.093.682-0 Sucursal Sociedad Comercial y Publicitaria Varsovia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad no definida CONFECCIÓN DE LIENZO EN PVC, MEDIDAS 4,15 X 3,5 MT, CUATRICROMÍA, CON OJETILLOS PERIMETRALES CADA 50 CM. PEDIDO 2066 OC ????   $ 29.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.050 $ 29.050

Total Neto	$ 29.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.520
TOTAL OC	$ 34.570