1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1174-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2343-1039-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Administración Recintos Deportivos Administración Recintos Deportivos Ped. 3609 O/C 3902. Claudio Lizasoain F. 5550723. Adjuntar O/C y Factura Proveniente de Licitación 2343-1039-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 5183,2 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INVERSIONES DANIAS LIMITADA R.U.T. 76.009.460-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 4 Galón Pinturas aceitosas Galones de Oleo opaco color crema $ 3.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.760 $ 15.760 39101701 Tubos fluorescentes equipo grande simple con tubo 4 Unidad Tubos fluorescentes equipo grande simple con tubo Equipos fluorescentes para oficina $ 2.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.520 $ 11.520

Total Neto	$ 27.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 5.183
TOTAL OC	$ 32.463