1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1175-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2343-1087-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas articulos varios secplan Ped. 3755 CTA 60 O/C 3906. Contacto Raul Ponce F. 2806465. Santo domingo 916 P. 12 Secplan . Adjuntar O/C y Factura. Proveniente de Licitación 2343-1087-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 3982,59 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VERONICA DE LAS MERCEDES REYES PACHECO R.U.T. 7.062.448-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47132102 set de limpieza compuesto de 1cera, 1silicona y 1limpividrios 3 Unidad set de limpieza compuesto de 1cera, 1silicona y 1limpividrios set de limpieza compuesto de cera, silicona y limpividrios $ 6.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.961 $ 20.961

Total Neto	$ 20.961
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 3.983
TOTAL OC	$ 24.944