1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1175-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2016 Nombre de la Orden de Compra Gestión Administrativa, reparaciones varias Ped. 1932 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-207-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 425695 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inmobiliaria Fenix E.I.R.L. Razón Social Inmobiliaria Rodrigo Hernan Cornejo Lopez E.I.R.L. R.U.T. 76.631.907-6 Sucursal Inmobiliaria Fenix E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102508 Restauración de albañilería, mampostería o azulejos 1 Unidad Reparaciones varias en oficina asunto de concejo (ver archivo adjunto) visita a terreno día miércoles 6/07/2016 a las 11:00 hrs. contaco Juan Carlos Muñoz fono 227136355 Dirección Santo Domingo 916 2do. piso Terraza Reparaciones varias o.q.1932 $ 2.240.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.240.500 $ 2.240.500

Total Neto	$ 2.240.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 425.695
TOTAL OC	$ 2.666.195