1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-11760-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Mantención demarcaciones viales señales transito Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 3878421,74 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Mantención demarcaciones viales mes de abril Ped. 2289 Señales Transito, Ped. 2670 Mantención  demarcaciones viales mes de abril Ped. 2289 OC 3041 Factura 10117. Señales Transito, Ped. 2670 OC 3042 Factura 10162. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA DEL TRANSITO LTDA Razón Social INGENIERIA DEL TRANSITO LTDA R.U.T. 89.523.800-7 Sucursal INGENIERIA DEL TRANSITO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46161504 Señales de tránsito 1 Mes Mantención demarcaciones viales mes de abril Ped. 2289 OC 3041 Factura 10117.   $ 10.443.363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.443.363 $ 10.443.363 46161504 Señales de tránsito 1 Mes Señales Transito, Ped. 2670 OC 3042 Factura 10162.   $ 9.969.383,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.969.383 $ 9.969.383

Total Neto	$ 20.412.746
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.878.422
TOTAL OC	$ 24.291.168