1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1180-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-481-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-481-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 26723,5 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Codos PVC (DSC-2511) DESDE 2343-481-L109 CTA 42 OC 3152, Contacto previo a la entrega señor Miguel Flores cancino f. 7136374. Para el pago y despacho adjuntar OC y Factura. Codos PVC (DSC-2511) DESDE 2343-481-L109 CTA 42 OC 3152, Contacto previo a la entrega señor Miguel Flores cancino f. 7136374. Para el pago y despacho adjuntar OC y Factura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Comercial Ely Razón Social ELENA ELIZABETH LAZO MUNOZ R.U.T. 9.975.003-0 Sucursal Ferreteria Comercial Ely Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111707 Llaves ajustables 10 Unidad Llaves paso de 2 1/2" HI de compuesto.   $ 12.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.800 $ 129.800 40142604 Codos de tubo 5 Unidad Codos PVC grado 10 - 75 mm.   $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.950 $ 5.950 40142604 Codos de tubo 5 Unidad Codos PVC grado 10 - 63 mm.   $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900

Total Neto	$ 140.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.724
TOTAL OC	$ 167.374