1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1188-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2013 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 8696 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 2582-59-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 26823,63 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PEDIDO 8696 PED.8696 SUB-DIR-PAVIMENTACION DESPACHAR BODEGA STO.DGO. CONTACTO SERGIO DROGUETT F:27136440 PCTF 32 POBLIG.5247 LAS FACTURAS O BOLETAS SOLAMENTE SERAN RECEPCIONADAS EN SANTO DOMINGO 916 OFICINA 906, 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101707 Corcheteras 3 Unidad CORCHETERA ISOFIT CM-20 METAL   $ 1.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.625 $ 5.625 60121535 Goma de borrar 10 Unidad GOMA DE BORRAR PROARTE PLASTICA 526-30   $ 82,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820 $ 820 53131608 Jabones 2 Caja JABON JAZMIN 800 ML CAJA 12 U   $ 36.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.220 $ 73.220 44121708 Marcadores 25 Unidad DESTACADOR ISOFIT DIFERENTES COLORES   $ 148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700 47131824 Productos de limpieza de ventanas 15 Unidad LIMPIAVIDRIOS 250 CC   $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100 44121705 Portaminas 10 Unidad PORTAMINAS PENTEL 0,5MM NEGRO   $ 233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.330 $ 2.330 44121705 Portaminas 10 Unidad PORTAMINAS ISOFIT 0,7MM   $ 166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.660 $ 1.660 14111530 Notas de papel autoadhesivo 20 Unidad POSI.-IT MEMOTIP 54 NEON 76 X76   $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500 41111604 Reglas 7 Unidad REGLA HAND PLASTICA BISELADA 30 CM   $ 94,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 658 $ 658 14111508 Papel para fax 15 Unidad PAPEL FAX ITALFAX 210 X 30   $ 532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980 44122026 Quitagrapas o sacacorchetes 5 Unidad SACACORCHETES GRIS   $ 219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.095 $ 1.095 44122010 Divisores 4 Unidad SEPARADOR BANGRAFICA OFICIO DUPLEX 6 DIV.   $ 106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 424 $ 424 44122001 Archivadores de fichas 35 Unidad ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO   $ 553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.355 $ 19.355 14111514 Bloques para mensajes 15 Unidad BLOCK COLON ESCOLAR 7MM C/ESPIRAL   $ 334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.010 $ 5.010 47131806 Barniz o ceras de muebles 15 Unidad LUSTRAMUEBLES CREMA TRADICIONAL   $ 539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.085 $ 8.085 44121620 Dedo de goma 15 Unidad DEDAL DE GOMA   $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 615 $ 615

Total Neto	$ 141.177
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.824
TOTAL OC	$ 168.001