1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1192-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-594-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-594-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 16829,44 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-10-2009 Título Descripción ART. DE ASEO DIVERSOS DESDE 2343-594-L109, CTA 42, OC 3165, entregar en Bga. Sto. Domingo Subterraneo. Contacto JUAN ZUBICUETA MEZA f. 7136148. Para el despacho y pago adjuntar OC y Factura. ART. DE ASEO DIVERSOS DESDE 2343-594-L109, CTA 42, OC 3165, entregar en Bga. Sto. Domingo Subterraneo. Contacto JUAN ZUBICUETA MEZA f. 7136148. Para el despacho y pago adjuntar OC y Factura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Señalizacion y Publicidad Ltda.-sucursal Razón Social SENALIZACION Y PUBLICIDAD LIMITADA R.U.T. 77.171.370-k Sucursal Señalizacion y Publicidad Ltda.-sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161508 Rodillo de papel pintado 2 Unidad ESPATULA 3" STANLEY   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900 30161508 Rodillo de papel pintado 6 Unidad MOJADOR VIDRIO CHIPORRO 45 CMS, PARA LIMPIEZA DE VIDRIOS   $ 5.946,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.676 $ 35.676 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 10 Unidad PLUMILLA PARA LIMPIAR VIDRIO 45 CMS ACERO INXIDABLE   $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000

Total Neto	$ 88.576
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.829
TOTAL OC	$ 105.405